Preguntas más frecuentes
Nota ajuste documento soporte por Recepcion
Últimas actualizaciones hace 5 años
1.Se consulta el documento soporte que se va a anular por Informes / Informes de facturación
2.Se da clic en la pestaña Documento Soporte
3.Se busca el documento que se va a anular y se da doble clic (En este ejemplo se anulará el DS 219)
4.El sistema abrirá el modal de compras, se selecciona el documento soporte que se va a anular
5.Clic en Nueva compra
6.Confirmar que la información coincida con la información del documento que se va a anular para estar seguros de anular el documento correcto. Clic en el botón de Nota de Ajuste DS
Esperar unos minutos mientras el servicio envía automáticamente la nota ajuste a la DIAN.
2.Se da clic en la pestaña Documento Soporte
3.Se busca el documento que se va a anular y se da doble clic (En este ejemplo se anulará el DS 219)
4.El sistema abrirá el modal de compras, se selecciona el documento soporte que se va a anular
5.Clic en Nueva compra
6.Confirmar que la información coincida con la información del documento que se va a anular para estar seguros de anular el documento correcto. Clic en el botón de Nota de Ajuste DS
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