Preguntas más frecuentes

Para ingresar una documento soporte ( ds ):

NOTA: Es importante mencionar que para que el documento se emita a la Dian todos los campos del proveedor debe estar diligenciados.

Para garantizar esto, vamos a la opción administrar clientes o empresa según sea el caso




buscamos el cliente por número de documento o nombre y damos enter, cuando evidenciamos el cliente le damos en el botón editar



Agregamos los campos que nos hacen falta y guardamos, luego podemos continuar con el diligenciamiento del documento




1. Damos clic en inventarios, compras



2. seleccionamos nuevo



3. Ingresamos los datos, la fecha en que se realizó el documento, el numero de factura,
Documento contable seleccionamos DOCUMENTO SOPORTE. y el proveedor. Damos flecha hacia para desplegar la fila de ítems







4. Llenamos los siguientes campos


5. Para agregar el ítem, seleccionamos los tres puntos e ingresamos el ítem que se compró, luego, damos clic en aceptar



6. Si necesitamos desplegar otro ítem seleccionamos, flecha hacia abajo. Después de terminar damos en guardar




7. Para verificar que la compra fue efectiva, damos en consultar y buscamos el documento se encuentra como DS+CONSECUTIVO.