Preguntas más frecuentes

Como facturar un no show.
Últimas actualizaciones hace 5 años

Para facturar un no show primero se debe crear.

Para eso ingresamos en Inventarios --> Servicios.

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Seleccionamos en --> nuevo.

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Agregamos el nombre y le asociamos el grupo de servicio, si no esta creado presionamos el botón + y le damos --> Nuevo.

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Agregamos el nombre, el porcentaje de iva y el punto de inventario y guardar.

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Después seleccionamos el grupo y el valor en 0 y guardar.

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Después vamos a ordenes o una habitación si lo desean y lo cargan.

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Seleccionamos --> Nuevo.
Se agrega el nombre del cliente y se carga el ítem No show con el valor que deseen agregar.

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