Preguntas más frecuentes
Como facturar un no show.
Últimas actualizaciones hace 5 años
Para facturar un no show primero se debe crear.
Para eso ingresamos en Inventarios --> Servicios.
Seleccionamos en --> nuevo.
Agregamos el nombre y le asociamos el grupo de servicio, si no esta creado presionamos el botón + y le damos --> Nuevo.
Agregamos el nombre, el porcentaje de iva y el punto de inventario y guardar.
Después seleccionamos el grupo y el valor en 0 y guardar.
Después vamos a ordenes o una habitación si lo desean y lo cargan.
Seleccionamos --> Nuevo.
Se agrega el nombre del cliente y se carga el ítem No show con el valor que deseen agregar.
Para eso ingresamos en Inventarios --> Servicios.
Seleccionamos en --> nuevo.
Agregamos el nombre y le asociamos el grupo de servicio, si no esta creado presionamos el botón + y le damos --> Nuevo.
Agregamos el nombre, el porcentaje de iva y el punto de inventario y guardar.
Después seleccionamos el grupo y el valor en 0 y guardar.
Después vamos a ordenes o una habitación si lo desean y lo cargan.
Seleccionamos --> Nuevo.
Se agrega el nombre del cliente y se carga el ítem No show con el valor que deseen agregar.