Preguntas más frecuentes

Documentos con diferencia

Si en contabilidad aparece un error como el siguiente:


es porque existen facturas que se guardaron con cierta diferencia.

Para solucionar esto, debemos de ingresar a contabilidad y deshabilitar esa opción

Ruta: Menú Principal --> Opcion de configuración --> selecciona configuración --> Quitar el chulo de la casilla "Permitir guardar documentos con diferencia"


Luego buscar la factura con la diferencia
Ruta: menú Principal --> Opcion de Movimientos --> Seleccionamos Comprobantes --> Facturas de venta --> ponemos la fecha y habilitamos la opción "Descuadrados"


Damos click en el botón consultar, esto nos arroja los documentos que tienen diferencia o descuadres.como se ve en la imagen.



Luego sobre esta, samos Doble Click, la cual no abre los detalles de esta factura y la cual podemos editar, esto para realizar el cambio de la diferencia.



Damos click en editar, cambiamos el valor para que no quede diferencia, luego damos en guardar.



Esto lo debemos de hacer para cada documento que este descuadrado.

Con esto, los documentos quedan sin diferencia y se puede generar el reporte sin problemas.